| 100240186 |
Školenie-Administr.MySQL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s |
36310930 |
Iné |
4 320,00 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240106 |
Sieť.a IKT komponenty-BrocadeM6505-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 056,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240078 |
Spotreba el. energie 01/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 005,89 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240114 |
Školenie- MoR Foundation |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
3 960,00 € |
28.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240152 |
Spotreba el. energie 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 907,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240224 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36310930 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 847,06 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231000 |
El.stravovacie poukážky 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
3 358,63 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240088 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT - 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
14.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240146 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240066 |
El.stravovacie poukážky 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
3 232,42 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700230014 |
e-learning portál pluralsight.com |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Pluralsight LLC. |
|
Iné |
3 220,54 € |
02.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100230999 |
Práce a služby VT - peering 10-12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240194 |
Práce a služby VT - peering 01-03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240135 |
El.stravovacie poukážky 03/2024 (439ks) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
3 078,16 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231029 |
Právne služby 12/2023 NASES/GlobalTel |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
3 024,00 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240165 |
Školenie-Oracle Database Administr.Workshop |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gopas SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 958,30 € |
12.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231020 |
Konzultačné služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ADVAL spol. s.r.o |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
2 690,25 € |
05.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240037 |
Mini PC, disk Samsung, RAM Kingaton |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 635,20 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231019 |
Konzult.práce-výber IT platformy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ArKey s.r.o. |
54655889 |
Iné |
2 550,00 € |
05.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240113 |
Školenie-VMware v vSphere |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 508,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
