| 100240142 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Iné |
12 574,80 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231025 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Iné |
12 405,00 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240110 |
Kancelársky nábytok- sedačka,kreslo,konf.stolík |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kinnarps, spol. s r.o |
35818379 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 125,73 € |
23.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231018 |
Návrh optim.služieb transfornácie do PDF UPVS3.0 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 976,00 € |
04.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240072 |
Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby VS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DRAKE Solutions s.r.o. |
47868244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 976,00 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240176 |
305-MEP a G2G-Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 364,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240167 |
SW podpor.služby konfigur.Windows prostredia1.-2.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36631124 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 215,60 € |
13.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231010 |
Pozáručná HW serv.podp. SNCA Fiber 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
9 716,11 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231031 |
Služby prevádz. podpory za obdobie 12/2023 CISŠS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
Iné |
9 600,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240077 |
Služby prevádz. podpory za obdobie 01/2024 CISŠS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com. a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
9 600,00 € |
07.02.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200240003 |
Čipová karta Monet+ProID+Q client 300ks (SNCA) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 640,00 € |
12.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231030 |
SW služby konfig.a záloh. dát |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
7 881,00 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240019 |
Mini PC, disk Samsung, RAM Kingaton |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
7 240,80 € |
17.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231006 |
Služby prevádz. podpory eIDAS SK 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r. o. |
31361552 |
Iné |
6 480,00 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240054 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
53528654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240136 |
Služby prevádzky a apl.podpory eIDAS SK za 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR., spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 480,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240178 |
Metaúdaj. a nevyžadovan.AA_TOKEN-Et.Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 432,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231011 |
Zriadenie inštancie nekvalifikov.validačnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
5 796,00 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231022 |
Spotreba el. energie 12/2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 055,91 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240091 |
Licencie Acrobat PRO 15ks na 5.3.2024-4.3.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko |
44367465 |
Iné |
4 392,00 € |
13.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
