| 100240050 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
53528654 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240143 |
Sl.systém.a aplikač.podpory IS CSRU 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SlovShore, s.r.o. |
35953713 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 200,00 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240137 |
Hromadné SMS 02/2024 UPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 861,70 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240097 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
16.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231038 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a. s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
19.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240180 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231023 |
Licencia pre CAMP za rok 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
softwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 356,00 € |
08.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231003 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231003 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240049 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240127 |
Nájomné, energie, vodné, stočné AB SPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240132 |
Serv.podpora pre Load Balancer 01.5.2024-01.4.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21 918,34 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231026 |
Podpora pre SW CyberArk PAM 11.03.2024-10.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alanata a.s. |
54629331 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
21 000,00 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240094 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Právne a konzultačné služby |
19 350,00 € |
14.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240017 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a. s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
17.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240102 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240174 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240084 |
Kancelársky nábytok T115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ahrend s.r.o. |
31436919 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16 912,08 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240009 |
Užívanie optických vlákien IRU15 1-12/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15 000,00 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240027 |
Technická podpora CISCO HW od 11.5.2024-20.5.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a. s. |
35810408 |
Iné |
14 333,08 € |
22.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
