| 100240008 |
Prenájom nebyt. priestorov 01/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
08.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240065 |
Prenájom nebyt. priestorov 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s. r. o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240130 |
Prenájom nebyt. priestorov 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240192 |
Prenájom nebyt. priestorov 04/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
101,52 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240185 |
Kancelársky materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
100,52 € |
28.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240025 |
Materiál - magnetický hák |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orodian s.r.o. |
51281112 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,00 € |
22.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240020 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,00 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240124 |
Kancelársky materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,34 € |
01.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240246 |
Vyúčtovanie energie 1.-3.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,59 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231007 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240055 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240145 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240205 |
Zabezp.pracovnej zdravotnej služby 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
84,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240023 |
Predplatné HN online.sk 17.1.2024-16.1.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MAFRA Slovakia, a. s. |
51904446 |
Kultúra, média, tlač |
83,99 € |
18.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240001 |
Monitorovanie objektu 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231009 |
Pozáručná HW serv.podp. SNCA Drive 1.1.-31.12.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a s. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240047 |
Monitorovanie objektu 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240128 |
Monitorovanie objektu 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240294 |
Monitorovanie objektu 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240212 |
Monitorovanie objektu 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
53528654 |
Iné |
82,80 € |
03.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
