| 100220063 |
Zabezpečenie prevádzky el. komunikačných služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
457 399,75 € |
08.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220093 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
28.02.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220152 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220209 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 04/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
29.04.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220278 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
31.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220361 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
452 620,80 € |
30.06.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220480 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
31.08.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220533 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 09/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
30.09.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220621 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
02.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220688 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
30.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220035 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
441 913,62 € |
31.01.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| OBP-225/2022/NASES |
Oracle - Inštalácie a konfigurácie HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a. s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
400 950,00 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 857220010 |
Inštalácia a konfigur.HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
400 950,00 € |
13.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220512 |
switche pre GOVNET a core infraštruktúru |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
Iné |
387 588,00 € |
12.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220119 |
Poštové služby CUD 2/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
354 449,32 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 548220001 |
X548 Terminal Server Typ 1 a Typ 2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eGroup Solutions, a.s. |
44989709 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
335 244,00 € |
31.01.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220007 |
R857 Etapa Implementácia a testovanie - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s. |
53268652 |
Iné |
328 967,92 € |
31.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220057 |
Poštové služby CUD 1/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
284 335,48 € |
04.02.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220799 |
Pozáručná podpora HW SNCA a SW SNCA na rok 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
273 232,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100210625 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
258 444,37 € |
11.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
