| 100220623 |
IS PEP, Reforma súdov SR, zmena súdnej mapy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
7 200,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220011 |
R857 HP Color Laser Jet |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
COPY PRINT GROUP, a.s |
45310106 |
Iné |
7 188,00 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220156 |
Média a služby 1. Q 2022 - zvýšenie odplaty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Iné |
7 179,50 € |
31.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480220004 |
Online školenie SANS MGT551 Kyber. bezp. (T480) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Escal Institute of Advanced Technologies, Inc. |
|
Iné |
6 981,00 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220593 |
G2G-zasielanie výsledku |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
6 840,00 € |
19.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-52/2022/NASES |
Prípojný bod č. 363 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Iné |
6 826,80 € |
16.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-20/2022/NASES |
Elektronické stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
Iné |
6 750,00 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-293/2022/NASES |
Poradenské a konzultačné činnosti |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
6 720,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-85/2022/NASES |
Prípojný bod č. 364 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 504,00 € |
17.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-124/2022/NASES |
Stravné poukážky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
6 500,00 € |
22.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-162/2022/NASES |
Stravné poukážky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
6 500,00 € |
17.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-243/2022/NASES |
Stravné poukážky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner s. r. o. |
53528654 |
Iné |
6 500,00 € |
20.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 100220644 |
Spotreba el. energie 10/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Iné |
6 396,58 € |
08.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-53/2022/NASES |
Elektronické stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
Iné |
6 300,00 € |
16.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OBP-10/2022/NASES |
Nákup HW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
Iné |
6 245,88 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 480220008 |
HW Kyber.bezp. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
Iné |
6 245,88 € |
22.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220559 |
Rev.a.final.inter.dok.DIZa AP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
6 240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220705 |
El. stravovacie poukážky 12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
6 170,72 € |
02.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100210779 |
Technické šetrenie prípojných bodov Govnet |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Branislav Nemec - MEDIA |
43353207 |
Iné |
6 026,40 € |
21.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| OB-214/2022/NASES |
stravné poukážky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
6 000,00 € |
24.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
