| OBP-57/2022/NASES |
Licencie a produkty Oracle a služby s nimi súvisiace |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
2 426 616,07 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 857220003 |
Oracle Private Cloud HW s technickou podporou |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
2 317 101,10 € |
01.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 548220002 |
X548 PCA Firewall |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
Iné |
1 491 000,00 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 857220013 |
R857HW zariadenia MÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
1 219 614,19 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 857220014 |
R857 Licencia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
InterWay, a.s. |
35728531 |
Iné |
1 187 978,40 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220311 |
Poštové služby CUD 5/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
936 231,22 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 719220001 |
BXQ9 Forti Soar licencia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Iné |
836 273,21 € |
23.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220236 |
Poštové služby CUD 4/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
794 140,11 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220740 |
Poštové služby CUD 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
643 068,26 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220648 |
Poštové služby CUD 10/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
633 640,98 € |
08.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220181 |
Poštové služby CUD 3/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta |
36631124 |
Iné |
626 365,00 € |
06.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220731 |
Prenájom optických vlák. 2022-2037 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
615 000,00 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 364220003 |
P364 projekt CISŠS, et.Implementácia, testovanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Iné |
612 456,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220388 |
Poštové služby CUD 6/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
582 098,17 € |
07.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 568220003 |
Z568 Etapa a testovanie KSDR |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Iné |
579 932,05 € |
24.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 857220006 |
R857 Etapa Analýza a dizajn - časť diela |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Iné |
558 786,60 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220568 |
Poštové služby CUD 9/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
523 865,86 € |
10.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| OB-274/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Iné |
520 595,36 € |
08.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Jana Gálová |
zástupca generálneho riaditeľa |
Objednávka |
| OB-231/2022/NASES |
Prípojné body - mesačný popl. 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
518 831,36 € |
12.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Pavel Karel |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| OB-141/2022/NASES |
Mesačný poplatok za prípojné body |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
515 087,36 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
Ing. Pavel Karel |
Generálny riaditeľ |
Objednávka |
