| 100240048 |
Hygienický materiál 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
206,28 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240045 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240042 |
Predĺženie domén na 3 roky - 09.02.2024-09.02.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s |
35698446 |
Iné |
216,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240043 |
Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o |
35698446 |
Nájmy a prenájmy |
76,51 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240044 |
Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024-28.01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
27,70 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240051 |
Školenie-Online seminár Ročná mzdová závierka 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
108,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240046 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
242,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240047 |
Monitorovanie objektu 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240049 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
22 023,79 € |
01.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240029 |
Nájom nebytovch priestorov 01-03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240038 |
Školenie ITIL4 Foundation 29.1.-31.1.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 164,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240040 |
Upratovacie a čistiace práce 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240039 |
Služby prevádzky a apl.podpory ÚPVS 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
00151513 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
495 966,12 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240037 |
Mini PC, disk Samsung, RAM Kingaton |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 635,20 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240036 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
138,32 € |
29.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240001 |
Ročný poplatok na r.2024 za ver. adresné rozsahy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RIPE NCC |
40539632 |
Iné |
1 544,36 € |
29.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240034 |
Členské v HRcomm na rok 2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HRcomm |
31751695 |
Iné |
530,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240032 |
Školenie-Online seminár Ročná účtov. závierka 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
108,00 € |
26.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240030 |
Support -podpora a údržba HW vybavenia Juniper |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
Iné |
97 114,08 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240031 |
Nájom neb.pr.,prev.plochy,opt.vlákien,energ. 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
25.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
