| 100240107 |
Nábytok-stojan, police a výstuha pre regál |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
940,80 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240109 |
Kancelársky nábytok T115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ahrend s.r.o. |
31436919 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 597,08 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240108 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Iné |
575,20 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240105 |
CISCO komponenty-Nexus 9200 with-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48 000,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240106 |
Sieť.a IKT komponenty-BrocadeM6505-zrenovované |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 056,00 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240099 |
Vyúčtovanie energií a služieb 11-12.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240100 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240101 |
Zabezpečenie prevádzky eID 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240102 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240103 |
Nájom a služby nebyt.priest. 02/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240098 |
Mob.tel. Apple iPhone 12Mini 128GBblac |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240097 |
Prevádzka a apl.podpora Slovensko v mobile 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovensko IT, a.s |
53268652 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25 936,80 € |
16.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240002 |
Predĺženie cerifikácie SANS- školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Escal Institue of Advanced Technologies |
52-1935637 |
Iné |
1 489,78 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240095 |
Oprava vozidla Škoda Superb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
815,46 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240096 |
305-MEP a G2G-rozšírenie Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38 992,80 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240088 |
Sl.servisnej prevádz.podpory a údržby IT - 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Soimco, a.s. |
44367465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 232,80 € |
14.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240093 |
Technická podpora pre HW produkty HPE |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
131 859,89 € |
14.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240094 |
Konzul.činn. DIZa AP integr.subj.na UPVS 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a. s. |
35778199 |
Právne a konzultačné služby |
19 350,00 € |
14.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240091 |
Licencie Acrobat PRO 15ks na 5.3.2024-4.3.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., organizačná zložka Slovensko |
44367465 |
Iné |
4 392,00 € |
13.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240090 |
Filter Claris PRO smart,čist.tabl.25ks pre kávovar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffe, s.r.o. |
43771963 |
Iné |
758,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
