| 100240178 |
Metaúdaj. a nevyžadovan.AA_TOKEN-Et.Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
6 432,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240177 |
Implamen.dopadov novely eGOV-Eta.Implementácia APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62 400,00 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240170 |
Zabezpečenie prevádzky eID 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
50 400,00 € |
18.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240171 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 02/2024 SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240172 |
Služby BOZP a OPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240167 |
SW podpor.služby konfigur.Windows prostredia1.-2.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36631124 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 215,60 € |
13.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240161 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
854,64 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240162 |
Reprezentačné - pitný režim 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
561,60 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240163 |
HW servisná podpora pre IBM SVC a System Storage |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
brainit.sk s.r.o. |
52577465 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28 500,00 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240164 |
Právne služby 02/2024 NASES/SWAN |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
648,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240168 |
Kancelársky materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35815256 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
616,55 € |
12.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240165 |
Školenie-Oracle Database Administr.Workshop |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gopas SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 958,30 € |
12.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 200240003 |
Čipová karta Monet+ProID+Q client 300ks (SNCA) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
8 640,00 € |
12.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240158 |
Tech.podpora IBM SPS Back up SW 100TB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
74 040,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240160 |
ATP supportu uzlov FortiGate101E,501E,FortiAP421E |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53 200,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240156 |
Poštové služby 02/2024-doposielanie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
29,00 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240157 |
Poštové služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
400,90 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240155 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
Iné |
485 777,35 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240150 |
Podnájom optiky ODF okres.uzla DUD 9.2.-31.12.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
643,44 € |
07.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240152 |
Spotreba el. energie 02/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 907,78 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
