| 100240294 |
Monitorovanie objektu 05/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240275 |
Reprezentačné - pitný režim 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
585,00 € |
29.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240273 |
Nákup pracovného vozíka pre odbor SNCA |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,11 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240272 |
Prenájom rohoží za obdobie 25.03.2024-21.04.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o |
42156424 |
Nájmy a prenájmy |
104,21 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240263 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,53 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240264 |
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
Iné |
369,60 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240257 |
Školenie-VMware vSphere Troubleshooting |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gopas SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
2 348,40 € |
17.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240256 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 04/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Iné |
412,96 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240253 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 089,60 € |
16.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240246 |
Vyúčtovanie energie 1.-3.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,59 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240237 |
Nájom nebytovch priestorov 04-06/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
112,17 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240238 |
Prevádzkové náklady Snina 01-03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
42,00 € |
11.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240230 |
Prenáj.nebyt.priest.01-04/24 DUD-doúčt.inflácie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM, s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
42,64 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240226 |
Kvartálny servisný poplatok-podpora SW - 2.Q.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240229 |
Právne služby 03/2024 NASES/Globaltel, JUMP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
4 356,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240224 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36310930 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 847,06 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240221 |
Mob.tel. Samsung Galaxy A55 5G 256 GB blue |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240225 |
Zabezpečenie prevádzky el.kom. služieb 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
485 003,35 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240223 |
Školenie-Pokročilá administrácia MySQL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
1 900,80 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240222 |
Nákup IT spotreb.materiálu-nabíjacia betéria MAXEL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14,20 € |
08.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
