Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002125/2021 Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 392,00 € 03.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002124/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 033,62 € 03.01.2022 15.02.2022 Faktúra
1000003924 Zabezpečenie inštalácie EPS a Hlasovej signalizácie požiaru na 7.poschodí budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 676,89 € 04.01.2022 14.01.2022 Ing. Adrian Nemček poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky Objednávka
1000003925 Zabezpečenie inštalácie EPS a Hlasovej signalizácie požiaru na 6 poschodí-Blok A, budovy Park One, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 1 322,46 € 04.01.2022 14.01.2022 Ing. Adrian Nemček poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky Objednávka
1000003926 Úprava silnoprúdu na 6. poschodí-Blok A,   budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 2 303,11 € 04.01.2022 14.01.2022 Ing. Adrian Nemček poverený riadením investičného oddelenia v zastúpení GR sekcie ekonomiky Objednávka
3100000001/2022 Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORSI Slovakia s.r.o. 35836512 4 181,40 € 04.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002149/2021 Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 65,58 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002126/2021 Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 100,00 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002148/2021 Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 41,45 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000004/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002143/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 774,31 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002144/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 630,59 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002187/2021 Telekom.služby, č.fa. 2645198482,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 398,22 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002146/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 363,57 € 05.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002134/2021 Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002136/2021 Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002141/2021 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 987,78 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002147/2021 Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 452,07 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002127/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 911,13 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002133/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »