Faktúra č. 3100001824
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: FEAST s. r. o.
- IČO: 44197781
- Adresa: Rastislavova 415, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001824
- Popis fakturovaného plnenia: Chlorid horečnatý, paleta zim. údržba, STS OPT
- Dátum doručenia: 16.10.2019
- Celková hodnota: 1 694,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000002713
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000002713 | Posypový materiál na zimnú údržbu, STS-OPT | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FEAST s. r. o. | 44197781 | Iné | 1 694,40 € | 07.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |