Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001792
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky pre NS OGN v 09 2019, OGN
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 1 109,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 57/2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť