Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001841
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 092017, ÚSVNM
- Dátum doručenia: 04.10.2017
- Celková hodnota: 432,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1023/B500/2014
- Dátum zverejnenia: 31.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť