Faktúra č. 3100001689
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupeho 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 3100001689
- Popis fakturovaného plnenia: Letenky 082017, ÚSVNM
- Dátum doručenia: 06.09.2017
- Celková hodnota: 315,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1023/B500/2014
- Dátum zverejnenia: 30.10.2017
- Poznámka: