Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000230/2020 Nákup vysielacieho času, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 Kultúra, média, tlač 240 000,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000240/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 Právne a konzultačné služby 28 200,00 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000244/2020 Ovocie,zelenina, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,96 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000259/2020 Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 5,56 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000249/2020 Tonery do tlačiarní, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 Iné 11 863,78 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000253/2020 Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 Iné 66,00 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000267/2020 Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Iné 1 356,12 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000258/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 878,87 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000275/2020 Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,62 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000266/2020 Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SoftwareONE Slovakia s.r.o. 46457763 Iné 73 980,00 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000248/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 574,85 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000250/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,96 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000245/2020 Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 3 600,00 € 24.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000277/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,18 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000281/2020 Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Polyglot, s. r. o. 46588027 Iné 700,00 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000264/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 1 126,75 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000265/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 552,59 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000273/2020 Kancelárske potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12 582,31 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000270/2020 Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 2 495,76 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000278/2020 Dod. rýb, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000262/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 704,27 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000287/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 339,01 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000284/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000271/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 317,39 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000272/2020 Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 112,61 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000274/2020 Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 Palivá, energie, voda, telefóny 666,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »