Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
231/2/2011 Otváranie ponúk Správa Zariadení Úradu vlády SR 11,42 € 07.03.2011 Faktúra
98/2011 TRSKEN. preklad do angličtiny SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., Mariánske námestie 29/6, Žilina 26,52 € 03.02.2011 Faktúra
104/2011 Jedlá a nápoje Ba.Ce.Co.s.r.o., Čučmianska dlhá 26, Rožňava 203,44 € 03.02.2011 Faktúra
103/2011 Tematický monitoring médií za mesiac január 2011 STORIN spol.s.r.o., Riazanská 57, Bratislava 2 190,00 € 03.02.2011 Faktúra
102/2011 Dodanie kvetinovej výzdoby do interiéru za mesiac január 2011 RE+MI s.r.o., Hlavné námestie 2, Bratislava 1 208,70 € 03.02.2011 Faktúra
101/2011 Poskytovanie právnych služieb na základe zmluvy 1099/2010 Advokátska kancelária HPP s.r.o., Borekova 4, Bratislava 2 450,00 € 03.02.2011 Faktúra
100/2011 Nájomné za využívanie plavárne v priestoroch Stavebnej fakulty STU od 30.1.2011 - 30.6.2011 STU, Vazovova 5, Bratislava 1 584,00 € 03.02.2011 Faktúra
78/2011 Stravovacie služby v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 115,67 € 28.01.2011 Faktúra
55/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 26,30 € 17.01.2011 Faktúra
68/2011 Poistenie počas ZPC v Prahe pre: Chmel Rudolf Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 5,90 € 24.01.2011 Faktúra
72/2011 Spiatočná letenka do Bruselu pre: Frankova Marta Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 482,45 € 27.01.2011 Faktúra
72/2011 Poistenie počas ZPC v Rumunsku pre: Miroslav Pollak Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 27.01.2011 Faktúra
55/2011 Náklady za nákup potravín za január 2011 Správa Zariadení Úradu vlády SR 16,60 € 17.01.2011 Faktúra
299/2011 Ubytovanie v hoteli Zlatý býk Empora Capital a.s., Námestie Š.M. Daxnera 413, Rimavská Sobota 115,50 € 18.03.2011 Faktúra
298/2011 Odvysielanie 4 častí Slovensko v EU - EU okolo nás Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, Bratislava 3 400,00 € 18.03.2011 Faktúra
297/2011 Spiatočná letenka do Osla pre: 3 osoby Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 2 162,61 € 17.03.2011 Faktúra
296/2010 Spiatočná letenka - GVA pre: Daniel Milo Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 354,11 € 17.03.2011 Faktúra
295/2011 Spiatočná letenka - Brusel pre: Rado Baťo Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 499,45 € 17.03.2011 Faktúra
278/2011 Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby T-mobile 2 028,66 € 14.03.2011 Faktúra
277/2011 Mesačné poplatky a iné poplatky a služby T-mobile 46,66 € 14.03.2011 Faktúra
276/2011 Mesačné poplatky, hlasové služby T-mobile 7,93 € 14.03.2011 Faktúra
249/2011 Pravidelné poplatky a hlasové služby T-COM 58,76 € 09.03.2011 Faktúra
291/2011 Občerstvenie vo VIP salóniku na letisku M. R. Štefánika Správa Zariadení Úradu vlády SR 66,20 € 16.03.2011 Faktúra
292/2011 Ubytovanie v hoteli Bôrik Správa Zariadení Úradu vlády SR 30,00 € 16.03.2011 Faktúra
289/2011 Poistenie počas ZPC v Chorvátsku pre p. Trojanovú Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 4,20 € 16.03.2011 Faktúra
288/2011 Poistenie počas ZPC v Belgicku: pre premiérku a dalších 6 osôb Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 21,00 € 16.03.2011 Faktúra
231/1/2011 Pracovné stretnutie Správa Zariadení Úradu vlády SR 6,53 € 07.03.2011 Faktúra
230/3/2011 8. a 9. rokovanie LR vlády SR Správa Zariadení Úradu vlády SR 260,83 € 07.03.2011 Faktúra
230/2/2011 Rokovanie, zasadnutie, rozporové konanie Správa Zariadení Úradu vlády SR 81,53 € 07.03.2011 Faktúra
230/1/2011 Rokovanie, pracovné stretnutie, prijatie VV švajčiarskej konfederácie Správa Zariadení Úradu vlády SR 21,88 € 07.03.2011 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »