Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
2417/2015 Poradenské služby pozostávacjúce zo služieb riadenia programov a projektov v rámci zákazky "Monitorovanie rizík na úrovni OPIS za mesiac november 2015 stengl, a. s. 48 828,00 € 01.12.2015 Faktúra
3100001718 Poradenské služby 072017, SOP OR OPTP STENGL, a.s. 48 813,50 € 20.09.2017 Faktúra
3100001867 Poradenské služby, OPTP STENGL, a.s. 48 813,50 € 20.09.2017 Faktúra
3100002231 Zabzpeč. odborných konzult.služieb, OIP MW PROMOTION, spol. s r.o. 48 782,40 € 28.11.2017 Faktúra
816/2011 Analýza a hodnotenie prioritných životných situácií pre projekty PO 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Jenewein Slovakia, s.r.o. 48 480,00 € 17.06.2011 Faktúra
143/2014 Vyúčtovanie - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 48 143,96 € 17.01.2014 Faktúra
2661/2015 Dodaná časť diela - Súhrnná výročná hodnotiaca správa za rok 2015 stengl, a. s. 48 000,00 € 17.12.2015 Faktúra
3100001273/2019 Dod. elektroinštal. mater. svet.zd., STS OPT LIGHT Spectrum 47 886,43 € 30.07.2019 Faktúra
3100001864 Výpočtová technika, OIES AutoCont SK s.r.o. 47 818,75 € 01.07.2016 Faktúra
2440/2015 Podpora aktivít monitorovania programov a projektov - november 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 47 792,58 € 01.12.2015 Faktúra
128/2015 "Reklamná a komunikačná kampaň pre OP IS" Apple Pie s. r. o. 46 800,00 € 20.01.2015 Faktúra
3100001898/2018 Rekonšt. pánskych a dáms. toaliet, STS OPT H.T.D. spol. s r.o. 46 437,71 € 09.11.2018 Faktúra
1645/2015 Realizované služby na zákazke "Nákup rekladmného a mediálneho priestoru pre OP TP - FÁZA III." video súťaž "Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu 2015" Creo/Young & Rubican, spol. s r. o. 45 985,20 € 14.08.2015 Faktúra
1512/2014 WinRmDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL - 15 ks, VisioPro 2013 SNGL MVL - 6 ks, PrjctPro 2013 SNGL MVL w1PrjctSvrCAL - 6 ks, Blade server - Typ 3 / A - 1 ks AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 45 943,34 € 27.06.2014 Faktúra
3100002464 Poradenské služby 122017, SOP OAK EŠIF STENGL, a.s. 45 293,62 € 28.12.2017 Faktúra
976/2016 Poradenské služby "Podpora ITMS" - marec 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 44 811,00 € 16.05.2016 Faktúra
2815/2013 Sieťové zariadenie typ 2 - Catalyst 2960S - 5 ks, Monitor typ 3 - HP EliteDisplay E231 - 10 ks, Osobný počítač typ 2 - HP Compaq Pro 6300 MT PC - 8 ks AutoCont SK a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 44 666,04 € 21.10.2013 Faktúra
3100000384/2018 Nákup vysielacieho času, OIP RINGIER AXEL SPRINGER 44 328,00 € 13.03.2018 Faktúra
1510/2014 iPad Air Smart Cover - Black (obal na Ipad) - 1 ks, Apple IPAD AIR WI-FI+Cellular 128GB - Space Grey - 2 ks, Viazací stroj Galaxy e500 - 1 ks, Monitor Typ 4 - 46" LED Samsung ME46C - Full HD, 300cd, DP, LAN - 2 ks, MFZ Farba A3 Typ 2 - Konica Minolta Bizh AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 43 995,43 € 27.06.2014 Faktúra
2412/2015 Časť diela Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežných dokument s rozporacovanosťou 25 % stengl, a. s. 43 282,96 € 30.11.2015 Faktúra
2414/2015 Časť diela Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežných dokument s rozporacovanosťou 50 % stengl, a. s. 43 282,96 € 30.11.2015 Faktúra
2422/2015 Časť diela - Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežný dokument s rozpracovanosťou na 75 % stengl, a. s. 43 282,96 € 01.12.2015 Faktúra
2421/2015 Časť diela - Štúdia uskutočniteľnosti pre CIS ŠS - priebežný dokument s rozpracovanosťou na 100 % stengl, a. s. 43 282,92 € 01.12.2015 Faktúra
2366/2015 Podpora aktivít monitorovania programov a projektov za obdobie október 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 42 973,82 € 25.11.2015 Faktúra
581/2015 Práčka PW5065 AV LW - 2ks, Práčka PW6137 EL - 2ks, Sušička PT 8337 EL - 2ks, Žehliaci stroj PM1421 EL L/GE - 1ks Miele s.r.o. 42 800,00 € 26.03.2015 Faktúra
1766/2015 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" za obdobie júl 2015 KPMG Slovensko spol. s r. o. 42 699,50 € 09.09.2015 Faktúra
849/2013 Spiatočné letenky, poistenie v termíne 24. - 25. 3. 2013, USA REDI TOUR s.r.o., Zámocká 18, P.O.BOX 309, 810 01 Bratislava 42 675,00 € 09.04.2013 Faktúra
812/2016 Elektroinštalačné práce v rokovacích priestoroch ÚZ Hotel Bôrik A2B, s. r. o. 42 647,72 € 28.04.2016 Faktúra
3100001763 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 42 422,02 € 30.08.2017 Faktúra
3100001861 Poradenské služby, SOP OR OPIS STENGL, a.s. 42 422,02 € 30.08.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »