Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000353/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 662,95 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000856/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 634,52 € 08.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000927/2020 Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 583,60 € 17.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000193/2020 Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 562,21 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000216/2020 Dotykový snímač ID700, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 2 520,00 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000831/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 509,88 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000270/2020 Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 2 495,76 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000775/2020 Oprava MV BL 743 GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 491,95 € 21.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000698/2020 Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 2 413,91 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000541/2020 Dezinfekcia priestoru, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 2 400,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000909/2020 Certifikačný audit systému manažérstva, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 3EC International, a.s. 36789003 2 400,00 € 12.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000107/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 386,21 € 04.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000754/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 2 371,20 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000536/2020 Čistiace a hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 Iné 2 342,03 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002507/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 304,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000311/2020 Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351 Iné 2 256,96 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002515/2019 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 241,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000978/2020 Vegetačné úpravy, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351 2 232,60 € 03.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000713/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 218,14 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000569/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 211,62 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000751/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 2 170,45 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000803/2020 Nákup tonerov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Clean Tonery, s.r.o. 35891866 2 158,13 € 28.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000570/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 152,19 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002494/2019 Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 109,58 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000673/2020 Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 2 102,57 € 04.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000203/2020 Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 Iné 2 100,00 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000434/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 Právne a konzultačné služby 2 100,00 € 16.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000577/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000739/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 14.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000897/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »