3100002206/2022 |
Poskyt. právnych služieb júl 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
16 986,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000099/2022 |
Zostavenie a tlač obrázk.publikácie, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
16 940,98 € |
17.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001331/2022 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 821,56 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000638/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 591,64 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001267/2022 |
Vzdelávanie a služ.spoj.so vzdeláv.,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
16 555,20 € |
01.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000355/2022 |
Platba zem.plyn, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 440,55 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000908/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne 01-04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
15 831,12 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000870/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
15 543,77 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000616/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 508,56 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000003/2022 |
Platba zemný plyn,01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
07.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000088/2022 |
Odber zem.plynu 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000560/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000774/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001020/2022 |
Platba zemný plyn, 06/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
02.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001264/2022 |
Platba zemný plyn, 07/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001476/2022 |
Platba zemný plyn, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001642/2022 |
Platba zemný plyn, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001821/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002052/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002276/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000517/2022 |
Zabezp.inšt.chladenia 6.posch.ParkOne,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
15 362,64 € |
30.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001352/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
15 361,41 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002252/2022 |
Zabezp.samitu pred.vlád krajín V4, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
15 003,06 € |
29.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002200/2022 |
Pokosenie a mulčovanie pozemku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Écsy - 4GARDEN |
46285831 |
|
15 000,00 € |
18.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000938/2022 |
Rekonštrukcia nár.kult.pamiatky,Rusovce IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
14 976,00 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001782/2022 |
Poskytovanie právnych služieb, KPPV OPKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 592,00 € |
27.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002262/2022 |
Zabez.spol.rokov.vlád V4,pren.priest.,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hotel Bankov, a. s. |
31701931 |
|
14 412,80 € |
01.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002051/2022 |
Odber tepla, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 410,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000460/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 02 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 250,00 € |
22.03.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001930/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY STUDIO |
201605509 |
|
14 215,00 € |
13.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |