Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000219/2020 Upratovacie a čistiace služby, 012020,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Iné 8 200,00 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000348/2020 Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WALS, spol. s r. o. 36026760 Stavebné práce, opravárenské práce 8 042,65 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000531/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 7 650,00 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002569/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 banner TV, s.r.o. 50593226 Stavebné práce, opravárenské práce 7 350,00 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000562/2020 Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 7 349,46 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000073/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 7 267,07 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002489/2019 Tématický monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000351/2020 Tématický monitoring médií 02 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000544/2020 Tématický monitoring médií 03 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 7 215,60 € 07.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000131/2020 Tématický monitoring médií 01 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 7 215,60 € 07.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000755/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 7 122,61 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100002491/2019 Pohonné hmoty, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 7 007,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002533/2019 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 6 471,64 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000192/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6 006,66 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000612/2020 Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nexa, s. r. o. 36239798 5 899,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100002532/2019 Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 5 887,63 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000760/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 15.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000899/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 880,00 € 11.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000613/2020 Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WALS, spol. s r. o. 36026760 5 739,52 € 17.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000694/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 730,00 € 11.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000209/2020 Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 News and Media Holding, a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 5 719,59 € 20.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000996/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 710,00 € 06.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100000836/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 700,00 € 03.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000608/2020 Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 5 698,97 € 20.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000323/2020 Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 5 678,40 € 05.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000065/2020 Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 5 428,56 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000009/2020 Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 5 243,91 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002563/2019 Nákup vysielacieho času za 122019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEREX, a.s. 00685313 Kultúra, média, tlač 5 132,63 € 17.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000494/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 5 107,00 € 30.03.2020 09.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »