| 3100001462/2022 |
Apple Ipad Air 2022,Magic Keyb.,Pro,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
|
4 340,00 € |
02.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001110/2022 |
Čistiace,hygienické a kuchynské p, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 285,57 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001013/2022 |
Odstránenie havar.stavu ÚZ HB, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
4 264,44 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001695/2022 |
Červené koberce v zmysle predlož.špecif.OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Revúcke koberce syntetické, s. r. o. |
36044610 |
|
4 214,40 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000869/2022 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 207,88 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000445/2022 |
Oprava sedacieho nábyt.ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
37515969 |
|
4 200,00 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000001/2022 |
Panské kravaty,dámske šatky s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORSI Slovakia s.r.o. |
35836512 |
|
4 181,40 € |
04.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000054/2022 |
Vodné,stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
4 098,25 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000793/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
4 082,90 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002183/2021 |
Memphis podpora 11 a 12 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
4 080,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001109/2022 |
Potraviny,mäsové výr.,kol.tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 057,49 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000023/2022 |
Kompostovateľný riad, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 042,82 € |
13.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 016,40 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000420/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 870,05 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002451/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
3 846,30 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002470/2022 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 833,56 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002519/2022 |
Konferenčné predmety na Summit, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
35710691 |
|
3 831,36 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2022 |
Operatívny zásah ÚVSR, ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 827,24 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000779/2022 |
Potraviny, mäsové výr.,kolon.tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 805,34 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000507/2022 |
Oprava MV BL 921 KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 768,74 € |
28.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001802/2022 |
Zabezp.skladu tech.zabezp.prost.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 745,80 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002007/2022 |
Poskyt.konzult.služieb Čajka,09/2022,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
3 744,00 € |
17.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001832/2022 |
Servisný zásah Konica Minolta, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
3 717,60 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001457/2022 |
Odstránenie prevádz.havárie ÚZBôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 710,09 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001536/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 694,08 € |
08.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001281/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 649,09 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000907/2022 |
Obstaranie skartovacích strojov, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
35710691 |
|
3 648,96 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2022 |
Rekon.kompenzačného rozvádzača,ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELEGA-KOMPENZAČNÉ ROZVÁDZAČE s. r. o. |
44140258 |
|
3 588,00 € |
24.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000366/2022 |
Nájom pozemku, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
