Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000286/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 600,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000421/2020 Poskyt. právnych služieb, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Töröková 30848679 Právne a konzultačné služby 600,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000411/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 591,73 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000316/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 586,50 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000532/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 586,50 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000723/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000847/2020 Preddavková platba zemný plyn, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 08.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000373/2020 Dodanie printových titulov, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 566,99 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000265/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 552,59 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000824/2020 Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. 47604689 540,00 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000415/2020 Dod. pečiva, dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 539,68 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100002505/2019 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 532,31 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000363/2020 Nákup fotopríslušenstva, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. 36638137 Iné 528,00 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000093/2020 Oprava saunovej piecky, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FINSKKA, s. r. o. 36307718 Stavebné práce, opravárenské práce 523,20 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000783/2020 Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 519,98 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000568/2020 Ryby, výrobky z rýb, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 518,34 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000101/2020 Periodické a servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000335/2020 Periodické a servisné práce , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000554/2020 Periodické a servisné práce,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS, s.r.o. 31363695 Iné 515,21 € 03.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000081/2020 Montáž a demontáž vianoč. osvetlenia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 Stavebné práce, opravárenské práce 514,50 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000725/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 513,82 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000591/2020 DOd.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 485,83 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000386/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 Iné 480,00 € 11.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000440/2020 Prenájom virtuálnej miestnosti, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Contineo Slovakia s. r. o. 51219859 Nájmy a prenájmy 480,00 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000620/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 480,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000770/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 480,00 € 19.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000939/2020 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 480,00 € 22.06.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000779/2020 Vodné,stočné,zrážky , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vychodoslov.vod. spolocnost 36570460 457,80 € 22.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000630/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 454,19 € 22.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000099/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 453,60 € 05.02.2020 04.03.2020 Faktúra