Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 21337
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000967/2018 Dod. elek. energia nedoplatok, OPT ZSE Energia, a.s. 29 031,13 € 02.07.2018 Faktúra
3100000529/2019 Vyučt. fa, elek. energia, nedoplatok, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 28 908,22 € 10.04.2019 Faktúra
442/2016 Nájomné za 2/2016 - nebytový priestor, sklad, parkovacie státia ITB Trade s. r. o. 28 846,58 € 04.03.2016 Faktúra
444/2016 Nájomné za 3/2016 - nebytový priestor, sklad, parkovacie státia ITB Trade s. r. o. 28 846,58 € 04.03.2016 Faktúra
666/2016 Nájomné za obdobie od 1.4. - 30. 4. 2016 ITB Trade s. r. o. 28 846,58 € 07.04.2016 Faktúra
760/2016 Nájomné za mesiac 5/2016 - nebytový priestor, sklad, parkovacie státie ITB Trade s. r. o. 28 846,58 € 18.04.2016 Faktúra
2773/2014 Refundácia cestovných nákladov Sor-Trogedelag University College, Faculty of Technology Gunnerus gt.1, NO7004 Trondheim, Norway 28 828,39 € 26.11.2014 Faktúra
3100001775 Poradenské služby, OP TP STENGL, a.s. 28 760,48 € 24.06.2016 Faktúra
3100001815/2018 Oprava vodovodného potrubia, OPT JAVA WATER, s.r.o. 28 466,18 € 02.11.2018 Faktúra
3100001079 Kampaň Deň Európy, OIP Radio Services a.s. 28 399,20 € 17.05.2017 Faktúra
2439/2015 Zabezpečenie a zorganizovanie školení ITMS 2014+ Mertel RG Česká republiky, spol. s r. o. 28 333,33 € 01.12.2015 Faktúra
3100002372 Orezanie drevín a výrub stromov, OPT Arbor Vitae - Arboristika 28 158,00 € 12.12.2017 Faktúra
3058/2014 Koberce do chodieb, izieb, recepcií jedálne, kancelárií, fitnesu + montáž, materiál montáže a doprava v ÚZ Bystrica KORATEX a.s., Krajinská 30, 830 06 Bratislava 28 049,98 € 23.12.2014 Faktúra
3100000963/2019 Dod. elek. energia, nedoplatok, 052019, STS-OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 27 914,07 € 14.06.2019 Faktúra
3100000240 Stravné poukážky, EO DOXX stravne listky 27 889,68 € 27.02.2017 Faktúra
3100000350/2019 Vyučt. fa elek. energia, nedoplatok, OPT Stredoslovenská energetika, a.s. 27 753,94 € 14.03.2019 Faktúra
2987/2014 Vozidlo Škoda Yety 2,0 TDI ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 27 669,89 € 17.12.2014 Faktúra
3100001389/2018 Strážna služba, 082018, OPT Detektívna informačná služba 27 659,18 € 06.09.2018 Faktúra
3100001873/2018 Poskyt. strážnej služby za 102018, OPT Detektívna informačná služba 27 659,18 € 09.11.2018 Faktúra
3049/2014 Rekonštrukcia kuchyne ÚZ Bystrica: Búracie práce, likvidácia a odvoz pôvodného interiéru, osadenie nových kobercov, podláh, podhľadov, úprava stien dlaždicami, obloženie drevom a nátery stien, montáž dverí a žalúzií TREZOR SLOVAKIA, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 27 594,12 € 23.12.2014 Faktúra
3100001263 Poskyt. strážnej služby za 072018, OPT Detektívna informačná služba 27 523,97 € 08.08.2018 Faktúra
1456/2015 Dielo 1 - Bežpečnostný projekt a penetračné testovanie ITMS2014 - Fáza II. Externé penetračné testovanie verejnej čeasti ITMS2014+ KPMG Slovensko spol. s r. o. 27 456,00 € 16.07.2015 Faktúra
3100002558 Dodávka elek.energie, 092016,OPT ZSE Energia, a.s. 27 343,10 € 12.10.2016 Faktúra
3100000128/2019 Poskyt. strážnej služby, OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 27 311,04 € 08.02.2019 Faktúra
3100001356/2019 Poskyt. strážnej služby, STS-OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 27 311,04 € 08.08.2019 Faktúra
3100000531/2019 Poskyt. strážnej a inf. služ 03 2019, STS OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 27 294,62 € 09.04.2019 Faktúra
3100000420 Nákup kancelárskych stoličiek, OPT KLS, s.r.o. 27 208,44 € 28.03.2017 Faktúra
3100000932/2019 Poskyt.strážnej služby za 05 2019, STS OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 27 179,78 € 10.06.2019 Faktúra
3100002320/2018 Poskyt.strážnej služby, OPT TREZOR Slovakia, s.r.o. 26 945,50 € 10.01.2019 Faktúra
867/2011 Poskytnutie hodnotenia prioritnej osi 2 - "Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry" Jenewein, s.r.o. 26 890,76 € 29.06.2011 Faktúra