3100002194/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 945,20 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001983/2022 |
Hygienické a kuchynské prostriedky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 935,41 € |
20.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002441/2022 |
Fotografické služby,umel.fotografie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Marek Wűrfl |
51086875 |
|
4 800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001586/2022 |
Rekonštr.nár.kult.pamiat. Rusovce,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
4 797,60 € |
15.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001357/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 793,23 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000711/2022 |
Poistenie KASKO 9.3.22 až 8.3.2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 761,87 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001840/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 737,34 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000898/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 736,21 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001249/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001250/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001251/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001252/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001253/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001255/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001257/2022 |
Nájom nebyt. priestorov,05/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
4 722,85 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000637/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 719,29 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000125/2022 |
Oprava poist.ven.s vys.zdvihom ÚZ HB,STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 698,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001163/2022 |
Elektronická letenka ZPC p. Hypký, ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
4 672,00 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002577/2022 |
Rozkladacia 3pohovka sivá ÚZ Ždiar,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
4 667,90 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001555/2022 |
Dodanie techniky a príslušenstva, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
4 651,20 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000854/2022 |
Elektronické trhovisko,služby k dostup.KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
4 564,50 € |
03.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001431/2022 |
Mobil.telefóny Apple iPhone 11,12,13,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
|
4 519,00 € |
26.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001483/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
4 463,94 € |
03.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002315/2022 |
Trojmesačný kalendár s potlačou loga,KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
4 408,54 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002125/2021 |
Služby BOZP, OPP, IV.Q, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
03.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000553/2022 |
Služby BOZP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001296/2022 |
Služby BOZP, OPP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001038/2022 |
Alko, nealko nápoje, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 361,36 € |
03.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000350/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 354,90 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002167/2022 |
Prevoz kancel.nábytku zo ZVJS Ilava,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
4 350,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |