Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000683/2020 Obal záverečný účet, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 789,60 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000646/2020 Vodné,stočné, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 776,00 € 24.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000527/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 775,37 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000510/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 768,18 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002527/2019 Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 Iné 768,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000049/2020 Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 Iné 759,60 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000825/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 752,52 € 03.06.2020 22.06.2020 Faktúra
3100002604/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 Iné 748,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002528/2019 Odber tepla, 122019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 746,22 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000424/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 740,03 € 16.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000046/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 724,73 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000761/2020 Dopl.Audio-Video spotu COVID-19, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LJ Studio, s. r. o. 47369281 720,00 € 18.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000121/2020 Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 713,96 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
3100002540/2019 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 704,47 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000262/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Východoslovenská vodárenská spoločnosť 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 704,27 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000281/2020 Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Polyglot, s. r. o. 46588027 Iné 700,00 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000566/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 693,01 € 06.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000118/2020 Letenky 01 2020 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. A,83101Bratislava 682,96 € 06.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000658/2020 Vodné,stočné, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 682,61 € 29.04.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000786/2020 Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 679,39 € 22.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000622/2020 Servisná prehliadka MGK130, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pavol Vlkovič - Bioplyn 37128451 670,80 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000274/2020 Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Obec Ždiar 00326780 Palivá, energie, voda, telefóny 666,00 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000681/2020 Servisný zásah s urč.diagnostiky,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. A,82101Bratislava 660,00 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000654/2020 Oprava audiovizuálneho zariadenia, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIATECH Central Europe 35772581 648,00 € 28.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000717/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN,OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo kultúry, SR 00165182 645,98 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000651/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 638,02 € 27.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000693/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 636,55 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000581/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 622,88 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000208/2020 Dodanie tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 620,86 € 13.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000833/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 607,57 € 02.06.2020 22.06.2020 Faktúra