| 3100000023/2020 |
Nebonusové kasko -FNZ,STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
39 810,48 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002480/2019 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002476/2019 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,77 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002475/2019 |
Kvetinová výzdoba, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
50,00 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002481/2019 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
63,07 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002485/2019 |
Zahraničná tlač, KPVodd. SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
190,66 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002485/2019 |
Zahraničná tlač, KPVodd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
190,66 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002492/2019 |
Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 040,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002582/2019 |
Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002484/2019 |
Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002483/2019 |
Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
Iné |
3 420,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002482/2019 |
Poplatok GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
Iné |
264,00 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002488/2019 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
187,93 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002487/2019 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
49,79 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002493/2019 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
1 988,45 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002489/2019 |
Tématický monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000001/2020 |
Servisná činnosť, 012020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
396,00 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002512/2019 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
852,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002510/2019 |
Ryby, morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 606,77 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002496/2019 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Iné |
59,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002509/2019 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 211,12 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002515/2019 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000005/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,98 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002516/2019 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
809,94 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002486/2019 |
Poskytovanie služieb práč. 12 2019,ÚZ Limbor |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
50,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002491/2019 |
Pohonné hmoty, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 007,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002507/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 304,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002514/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 527,86 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000003/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
85,09 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000004/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
