| 3100000452/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2022 |
Vzdel.a služby spojené so vzdelávaním,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
4,00 € |
18.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000450/2022 |
Kompletné čistenie lapača tukov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000456/2022 |
Ležadlo SPA,poduška na ležadlo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZANADA, s. r. o. |
53060903 |
|
433,80 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2022 |
Poradenské služby, 02/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
53,00 € |
21.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000461/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 01 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14,00 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000462/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000463/2022 |
Nájom multifunkčných zariadení 03 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
22.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000474/2022 |
Zabez.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
55,99 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000475/2022 |
Potraviny kolon.tovar ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
318,63 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000476/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
68,64 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000477/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,68 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000478/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,96 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000479/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,78 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000480/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
9,58 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
80,38 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000482/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
121,57 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2022 |
Znak SR drevený,portrét prezidentky,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
826,80 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka karabíny, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000484/2022 |
Maliar.,natier.,murár.a man.práce, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
13,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2022 |
SR vlajka, EÚ vlajka, rómska vlajka,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
756,00 € |
24.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000492/2022 |
Mesačná kontrola EPS Bôrik 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000494/2022 |
Oprava dvojkrídlovej automat.brány,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROMIG, s.r.o. |
31334369 |
|
588,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000495/2022 |
Oprava garážovej brány č.24 autodopr.,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
286,80 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000498/2022 |
Tretia časť 3/4roč.odplaty poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
25.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000515/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,31 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,01 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000501/2022 |
Vodné, stočné, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
94,81 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000509/2022 |
Kontrola a čistenie komínov ÚZ KE,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
193,20 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
