| 3100000811/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
902,98 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000792/2022 |
Oprava MV BL456KY, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 106,58 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2022 |
Prenájom výdaj.vody apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000844/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000845/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000013/2022 |
Servis TKR I.Q, ÚZAgra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000027/2022 |
Nákup multifunkčných zariadení, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
25 734,00 € |
14.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002185/2021 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
53 233,42 € |
17.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000067/2022 |
Poistenie zodpov.za škodu motor.vozidla,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
1 179,27 € |
27.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000085/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
316,46 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000094/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,61 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000095/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
164,87 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000096/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13 399,07 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2022 |
MEMPHIS,eGOV podpora január 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000097/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 831,40 € |
02.02.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000098/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
368,33 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2022 |
Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Translata, s.r.o. |
35927836 |
|
1 620,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 210,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000122/2022 |
Mäso,alko a nealko náp.,tabak.výr. ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 128,96 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
446,39 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2022 |
Mäsové výrobky , ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
842,56 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,53 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2022 |
Pekárenské výr.a potraviny Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
388,11 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky Dát.kurátor, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000110/2022 |
Ročný poplatok hotline DIAMOND a kred.,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
144,00 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
628,70 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2022 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
