| 3100000894/2022 |
Poskytnuté právne služby, ÚPaKS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
216,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000888/2022 |
Mäso,mäsové výrobky,koloniálny tovar, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
241,84 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000889/2022 |
Koloniálny tovar, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,55 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000890/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
63,51 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000760/2022 |
Prenájom reklamných plôch citylighty, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BigMedia, spol. s. r. o. |
43999999 |
|
8 352,00 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000895/2022 |
Odbor.prehl.vyhr.tech.zar.výťah.05 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 466,40 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000896/2022 |
Oprava výťahu zadného pri podateľni, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
694,80 € |
13.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000910/2022 |
Osvetlenie staveniska Kaštiel Rusovce, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
19 690,39 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2022 |
Akustický paraván Edit B - EDGE, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AZmont SK s. r. o. |
45896747 |
|
2 748,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000926/2022 |
Hodvábne šatky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Marian Sokolík - Middex |
17406862 |
|
1 408,00 € |
18.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000933/2022 |
Autorský dozor "Obnova spoj.chodby,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SUPI, s. r. o. |
35888610 |
|
1 380,00 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000669/2022 |
Informačné a propagačné výrobky, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
4 985,88 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000718/2022 |
Dodávka projektovej dokumentácie IBS, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
276 543,16 € |
13.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000709/2022 |
Tvorba video záznamu Študujem doma, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lukáš Kolenič - XAQUAR PRODUCTION |
48086550 |
|
300,00 € |
25.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000717/2022 |
Pravid.údržba a vykon.meracieho protok.,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
1 464,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000719/2022 |
Štvrťroč.kont.EPS NS1 04 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000732/2022 |
USB token p.Fuleová,Šebeková,Horváth.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
295,20 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000731/2022 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1 092,96 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000151/2022 |
Mes.poplatok BlueGastroLine 01 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000739/2022 |
Vyúčtov.zmluvy 12 2021 do 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
3,98 € |
28.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2022 |
Prenájom LED steny počas tlač.konf., SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARILLA SOUND, s. r. o. |
45562547 |
|
1 416,00 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000769/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
190,25 € |
02.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000784/2022 |
Produkcia multimediálnych diel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Crystal Vision Services, s. r. o. |
53326342 |
|
4 995,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000766/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 630,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000775/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000789/2022 |
Oprava MV BL049SJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000790/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
554,81 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000793/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
4 082,90 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000788/2022 |
Oprava kuch.kompostéra ÚZ Dom hostí KE,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 060,15 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
