3100000826/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 750,40 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000840/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
7 140,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000813/2022 |
Zabez.rokovania predst.vlád Slov. a Poľska |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. |
31714501 |
|
24 642,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000812/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
824,14 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000816/2022 |
Zapracovanie zmien v aplikácii CRZ, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000827/2022 |
Vytvorenie a hosting webovej stránky, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GRAVICOM, s. r. o. |
46682571 |
|
5 760,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000839/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
427,51 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000823/2022 |
Zabezpeč.licencií ESET do 14.5.2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000831/2022 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
307,23 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000820/2022 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory apríl 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000849/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
216,00 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000850/2022 |
Poskyt.služieb práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
75,54 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000833/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
230,21 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000834/2022 |
Zabez.vstupných dveríd do spojov.tunela,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
5 564,58 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000832/2022 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000835/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
58,97 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000837/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
95,20 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000841/2022 |
Ľudová keramika,čutora,šálka,hodiny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská ľudová majolika ľudovoumelecké výrobné družstvo |
00167975 |
|
431,00 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000846/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000851/2022 |
Zabezp.potravín,kol.tov. ÚZ BB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,47 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000852/2022 |
Potraviny kolon.tovar ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
634,30 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000836/2022 |
Zabez.služieb v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
184,18 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000842/2022 |
Vysielací čas v TV TA3, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
12 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000847/2022 |
Mes.popl. BlueGastroLine 04 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000858/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
77,73 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000859/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,61 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000862/2022 |
Skupinové cest.poist. apríl 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
34,00 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000882/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb Čajka, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 512,00 € |
10.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000872/2022 |
Činnosť BOZP, za 04/2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
10.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000881/2022 |
Odber tepla, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 215,60 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |