| 3100000737/2022 |
QTY CR c.1 optimal.proc.red. 1QTE,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
188 496,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2022 |
QTY CR c.2 optim.ukladania a podp.,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
113 904,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000757/2022 |
Výroba kancelárskeho nábytku, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ústav na výkon trestu |
00738344 |
|
37 727,00 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000762/2022 |
Kompletné technické zabezp.tlmočenia,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
3 141,60 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000756/2022 |
Prenájom mobiliáru 04 2022 Park One, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000768/2022 |
Tonery a odpadové nádoby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 559,20 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000770/2022 |
Odznaky dvojvlajka, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IVAKO Odznaky s. r. o. |
52951448 |
|
96,00 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000780/2022 |
Potraviny, mäsové výr.,kolon.tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 001,05 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 405,30 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000782/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
670,57 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000774/2022 |
Platba zemný plyn, 05/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000771/2022 |
Mesač.kont.EPS ÚZ Bôrik apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
35743565 |
|
78,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000772/2022 |
Prenájom rohoží 28.3. do 24.4. 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000779/2022 |
Potraviny, mäsové výr.,kolon.tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 805,34 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000783/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
155,27 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000785/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT139FB, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000786/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT805EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000787/2022 |
Sezónne uskl.sady kolies MV BT491EM, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
54,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000801/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 134,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000805/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
209,90 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000806/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,06 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000810/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
101,96 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000804/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 143,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000807/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,37 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000808/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,19 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000809/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,66 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000799/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000798/2022 |
Odber spravod.servisu, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000802/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
115,08 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 820,40 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
