| 3100000736/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
122,02 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000733/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
14,31 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000742/2022 |
Oprava MV BL171NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR BRATISLAVA a. s. |
35751461 |
|
319,20 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000745/2022 |
Zabezpečenie potravín ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
398,00 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2022 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ Limbora, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
294,24 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000743/2022 |
Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
44,09 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000744/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
126,01 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000748/2022 |
Vodné, stočné, Námestie slob.1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
138,61 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000749/2022 |
Vodné, stočné Štefánikova, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
114,28 € |
28.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000759/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000763/2022 |
Zabezp.príst.k online kurzom, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LMC s. r. o. |
53302257 |
|
324,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000751/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.slobody 1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
895,49 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000752/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Nám.Slobody 1, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
170,16 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 609,61 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000754/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Agra Tren.Tepl., OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
594,26 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000765/2022 |
Sieťová a serverová technika, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CDP, spol. s r. o. |
31340563 |
|
13 440,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2022 |
Poskyt.služ.MEMPHIS apríl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000755/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Kamzík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
445,63 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000761/2022 |
Odvoz odpad. nádob,II. štvrťrok 2022,ÚZ LIM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000777/2022 |
Prenájom pozemkov II.Q. 2022, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 462,05 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2022 |
Tlač publikácie, tlač plagátov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
2 106,41 € |
03.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2022 |
Prezenčná pečiatka,okrúhla veľká, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKING Center Slovakia, s. r. o. |
36809977 |
|
497,29 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001336/2022 |
Kont.tesnosti a posez.ser.preh.York,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
848,40 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2022 |
Videokonferenčná technika SPO SVVI, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
|
18 949,00 € |
11.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000713/2022 |
Vytvor.audiovizuálneho umelec.diela, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OKNO OZ |
36070858 |
|
8 600,00 € |
20.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2022 |
Outdoorová kamera GoPro HERO8, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 863,80 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000729/2022 |
Poskyt.poradenských služ. 03 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
164 570,48 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000741/2022 |
Nájom 5 kancel.,parkov.marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
553,50 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000740/2022 |
Spotreba elek.energie marec 2022 RS,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SFOS.SK s.r.o. |
44887809 |
|
39,70 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000730/2022 |
Materiál.technic.zabezpeč.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 276,60 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
