| 3100000680/2022 |
Štvrťročná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000727/2022 |
Plochý scener s rozlíšením 4800 dpi, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
746,40 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,61 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
30,22 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000695/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
73,68 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000696/2022 |
Potraviny a pek.výr. ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
315,18 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000699/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
176,36 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000700/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
114,81 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000697/2022 |
Mrazené a chladené pečivo, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
230,16 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000687/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
291,67 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000688/2022 |
Poskytovanie služ.práčovní ÚZ KE, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
122,05 € |
21.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000698/2022 |
Záskusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
53,00 € |
22.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2022 |
Spotreba el.energie ParkOne marec 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
31 690,15 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000706/2022 |
Oprava hnac.motora Chrysler, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZOKMONT spol. s r.o. |
46525181 |
|
525,60 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000708/2022 |
Zverej.prac.ponuky IT technik, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000714/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
150,39 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000707/2022 |
Maliarske,murár.,natierač.práce na ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
51279932 |
|
1 849,00 € |
25.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000715/2022 |
Palubné občerstvenie BA Farnborough BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
936,72 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000716/2022 |
Palubné občerstvenie BA Paríž BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 506,45 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2022 |
Mes.mazanie tech.zar.výťahov 04 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
940,80 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000721/2022 |
Zabezp.výťahu ovládaním cez iden.karty,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 856,16 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2022 |
Účasť na vzdel.akt.p.Moravč.,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Brand Balance, s. r. o. |
52528782 |
|
1 350,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000712/2022 |
Kominárske práce, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
|
650,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000661/2022 |
Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2022 |
Periodic.a servis.práce ÚZ Kamzík, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000750/2022 |
Prevádzkové náklady I.štvrťrok 2022, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
627,15 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000703/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000704/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
60,68 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000734/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,28 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000735/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,63 € |
27.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
