| 3100000615/2022 |
Platba elek.energia, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2022 |
Nájom nebyt. pries 04/2022 Michalovce,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000627/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000630/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
50 514,62 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000848/2022 |
Mesač.popl. HorecLine 04 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000651/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
08.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2022 |
Oprava MV BL719KU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
625,68 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
505,19 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2022 |
Platba elek.energia, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 719,29 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2022 |
Platba zemný plyn, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 591,64 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000646/2022 |
Provízie, poplatky, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
69,93 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000648/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000653/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000639/2022 |
Karta MultiSport za apríl 2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 496,00 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000660/2022 |
Odvoz bioodpadu 03 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
95,04 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000649/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000650/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000652/2022 |
Pravid.platb.prenájom zariad. 04 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
12.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000670/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948763641, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2022 |
Denný monitoring médií, 03/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000674/2022 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000672/2022 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000675/2022 |
Oprava motor.vozidla Škoda YETI BL306KJ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
405,92 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000676/2022 |
Odtiahnutie motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
315,79 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000673/2022 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2022 |
Rekonštrukcia spojovacej chodby, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
17 966,70 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2022 |
Pero LUMOS GUM modrá s logom, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 740,00 € |
19.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2022 |
Čistiace a hygienické prostriedky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 221,28 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000684/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948835754, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1,00 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000683/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3, E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 187,09 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
