| 3100000644/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
79 174,08 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000621/2022 |
Posúdenie tech.stavu nefun.el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
170,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2022 |
Oprava mrazničky Elektrolux RS13F, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
108,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2022 |
Letné pneumatiky na MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 863,60 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000645/2022 |
Výpožička výtvarných diel, II.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000647/2022 |
Odber tepla, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 423,39 € |
12.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000664/2022 |
Palubné občerstvenie BA -KE - BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 170,72 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000665/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,94 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000666/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2,87 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000667/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,67 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2022 |
Údržba softvéru, 03/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
2 400,00 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000668/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,91 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000671/2022 |
Zabez.podujatia Kongres mladých rómov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
4 973,40 € |
13.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000690/2022 |
Vzdelávacie služby, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 662,80 € |
14.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000679/2022 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
172,42 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000682/2022 |
Diagnostika závady na kotli, ÚZŽdiar |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
20.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000711/2022 |
Poistenie KASKO 9.3.22 až 8.3.2023,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 761,87 € |
21.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000692/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2022 |
Poskyt.konzultačných služieb, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
1 512,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2022 |
Balík kreditov CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000460/2022 |
Poskytovanie právnych služieb 02 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
14 250,00 € |
22.03.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2022 |
Vzdelávacie služby,služ.spoj.so vz.,ÚSVKR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Škola plus, s.r.o. |
44049447 |
|
23 487,60 € |
04.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000579/2022 |
Motorový olej HELIX HX8 ECT 5W30,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
372,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000581/2022 |
Operatív.serv.zásah ÚV SR Nám.Slob.1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
525,38 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2022 |
Diagnostický zásah ÚVSR Nám.Slobody1,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2022 |
Skupin.cest.poistenie, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
99,45 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000658/2022 |
Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
23 688,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000659/2022 |
Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREXIMA, s.r.o. |
31364381 |
|
27 540,00 € |
06.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 508,56 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2022 |
Čistiace potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 690,13 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
