| 3100000609/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
182,27 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000610/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
215,13 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2022 |
Nákup autokozmetiky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Group INDORS, s.r.o. |
34110089 |
|
1 592,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2022 |
Väzba zákonov, V8, zlatenie, OVA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredna odb.skola polygraficka |
00894915 |
|
254,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000591/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 468,69 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000592/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
1 471,32 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2022 |
GPS monitorovací systém MV 03 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000605/2022 |
Tlač brožúry hrebeňová väzba, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bittner copy s. r. o. |
51457083 |
|
81,68 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000631/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,21 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000632/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
432,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000618/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2022 |
Oprava mraziaceho boxu, chladničky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
198,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000614/2022 |
Nájom skladových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000612/2022 |
Výpožička nebyt.priestorov, II.Q Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
732,51 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000617/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000625/2022 |
Licencie ESET, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000626/2022 |
Dotačný systém, 04/2022, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000642/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000643/2022 |
Nájom nebytových priestorov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000629/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, 03/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2022 |
Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
77,82 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2022 |
Dataproj.LED,fitness nár.,el.kolobežka, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
3 426,40 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000689/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2022 |
PHM palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
69,91 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000655/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Project Plan5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000656/2022 |
Microsoft Office 365E1,E3,E5, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 219,55 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2022 |
Vyprac.štúdie Elek.platformy VO, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Octigon, a.s. |
35864711 |
|
71 280,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000640/2022 |
Odstránenie závady na kanaliz.potrubí, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
358,80 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
