| 3100000556/2022 |
Poplatok za prenájom zariadenia, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2022 |
Rýchlovarná kanvica ECG,lampa stolová,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
1 297,20 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000553/2022 |
Služby BOZP, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 392,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2022 |
Prenájom mobiliáru marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000554/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1948627368, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000542/2022 |
Účasť na online aktivite,odborný tréning,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
149,00 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000559/2022 |
Stolový aranžmán, rezané kvety, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000561/2022 |
Platba zemný plyn, 04/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2022 |
Oprava MV BAXB68, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 276,96 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000563/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
368,69 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000564/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
288,50 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000566/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Limbora, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
113,42 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000568/2022 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
335,83 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000570/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 255,52 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000571/2022 |
Potraviny,mäso,koloniálny tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 484,29 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000573/2022 |
Tabakové výrobky, potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 266,53 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2022 |
Mrazené, chladené pečivo a dezerty,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
324,43 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000569/2022 |
Ryby a morské plody,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
785,44 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2022 |
Pranie a žehlenie bielizne ÚZ Kamzík,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
53,53 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000584/2022 |
Potraviny, pekár.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
411,88 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 016,40 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000576/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš marec 2022,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000572/2022 |
Tlmočnícke služby, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA s. r. o. |
35963361 |
|
360,00 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000601/2022 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 932,28 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000593/2022 |
Činnosť BOZP marec 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.03 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
34,16 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000608/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,98 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
