| 3100000239/2020 |
Doúčtovanie tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
28,56 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000189/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
394,32 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000208/2020 |
Dodanie tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
620,86 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000236/2020 |
Zakúpenie STN-normy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
38,40 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000232/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 465,90 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000207/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
222,01 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,42 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000206/2020 |
Prenájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000216/2020 |
Dotykový snímač ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 520,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2020 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
313,18 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
73,28 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000225/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
314,27 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000226/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
47,04 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2020 |
Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 170,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2020 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000632/2020 |
Poskytnutie právnych služ.03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
838,26 € |
22.04.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000750/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,92 € |
15.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000754/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 371,20 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000755/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
7 122,61 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000779/2020 |
Vodné,stočné,zrážky , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
457,80 € |
22.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2020 |
Nákup tonerov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 158,13 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000802/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
434,11 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000805/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 079,84 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000806/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 321,54 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
