| 3100000678/2020 |
Zabezpečenie kurzu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
14,94002NovéZámky |
|
256,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000700/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000683/2020 |
Obal záverečný účet, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
789,60 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000684/2020 |
Podnájom nehnut.Radlinského 4 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000677/2020 |
Dodanie pohonu troj.reg.ventil, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
402,48 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2020 |
Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
|
2 956,80 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000699/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000767/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
19,94 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000693/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
636,55 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000692/2020 |
Vodné,stočné, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
|
289,18 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000707/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000708/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000705/2020 |
Toner do frank.stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
190,80 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000706/2020 |
Nákup oleja do skart.stroja, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
300,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000694/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 730,00 € |
11.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
211,59 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000736/2020 |
Mesačný poplatok, BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000737/2020 |
Mesačný poplatok, HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000731/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
375,18 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000748/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
120,29 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000741/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,70 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 362,59 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2020 |
Montáž odsávača pár, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 696,85 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000751/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 170,45 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
