| 3100000787/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
124,89 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000788/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,22 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000789/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,81 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2020 |
Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 154,10 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000777/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
124,25 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000783/2020 |
Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
519,98 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000776/2020 |
Prevent.prehliadka zariad.MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
127,46 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000790/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
47,84 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000784/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,91 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000786/2020 |
Vodné,stočné,zrážky NS 1 , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
679,39 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 141,20 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000749/2020 |
Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
01.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000782/2020 |
Bavlnené rúška so štátnym znakom, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viera Korytková - Richelieu |
1,08501Bardejov |
|
1 276,80 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000798/2020 |
Apple Magic Keyboard for 11inch iPad,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
317,99 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000797/2020 |
Právne služby za 04 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
1 200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000804/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
156,02 € |
28.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000812/2020 |
Oprava cestnej komunik. ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER |
20,84107Bratislava-DevínskaNováVes |
|
4 025,47 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000813/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 1Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000814/2020 |
Výpožička výtvarných diel, 2.Q, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
29.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2020 |
Kontr.tesnosti chlad.zariad.York, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
1 104,60 € |
01.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000721/2020 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
48 000,00 € |
31.01.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000722/2020 |
Odvysielanie mediál.vstupov 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
55 500,00 € |
28.02.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000378/2020 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
125,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000564/2020 |
Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
33 450,82 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2020 |
Poskytovanie serv.služ. 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2020 |
Provízie,poplatky 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,76 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2020 |
Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
|
5 739,52 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 265,03 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000676/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 03 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
71 208,05 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000616/2020 |
Štvrťročná kont.EPS 04 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
294,00 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
