3100000695/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000696/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29 150,21 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000718/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000728/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 776,51 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000732/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,12 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000719/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000735/2020 |
Vizitky,raznica pre oceľotlač, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
2,90033Marianka |
|
840,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000698/2020 |
Dod.alko, nealko nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 413,91 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000730/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
6,29 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000734/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,48 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000725/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
513,82 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000727/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 302,66 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000733/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,74 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000744/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
349,00 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000738/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 339,76 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000756/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000758/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000763/2020 |
Výmena nefunkčných snímačov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
394,80 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000739/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000752/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000759/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000760/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000768/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
150,93 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000757/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000762/2020 |
Ročná prehliadka mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
26,78 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000765/2020 |
Odber spravod.servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000764/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000774/2020 |
Zisťovanie závady v ÚZ Bystrica, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
100,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000771/2020 |
Dezinfekčný prostriedok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ST.NICOLAUS - trade, a. s. |
35680261 |
|
1 200,00 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000775/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 491,95 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |