| 3100000460/2020 |
Zverej. inzer. Včielka, Zornička, Adamko, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORBIS IN, s.r.o. |
35842008 |
Kultúra, média, tlač |
34 644,00 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000467/2020 |
Poskyt. poradenských služ. 02 2020,SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
30 019,57 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000443/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
1 710,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000452/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
19.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000457/2020 |
Prenájom pozemkov II.Q, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000209/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
5 719,59 € |
20.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000465/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
2 067,12 € |
23.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000472/2020 |
Kancelárske potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14 393,76 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000473/2020 |
Mesačná kontrola EPS 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
68,40 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000474/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,97 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000475/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000476/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
123,50 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000477/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,62 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000478/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,26 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000479/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,78 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000480/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,74 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,33 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000482/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
93,64 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2020 |
Oprava MV BAXB 266, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
919,87 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000486/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
231,66 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2020 |
Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000493/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,38 € |
30.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2020 |
Drobný nákup, p. Mesiarik, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mesiarik Marian |
|
Iné |
92,16 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000510/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
768,18 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2020 |
Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
34477632 |
|
144,67 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000512/2020 |
Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,02 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
Iné |
2 342,03 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000523/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
41,11 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
