| 3100001447/2022 |
Licencia ADOBE Creative Cloud All, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 174,77 € |
28.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002314/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 149,41 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001432/2022 |
Licencia AutoCAD LT 2023, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK s. r. o. |
53049438 |
|
3 144,00 € |
26.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001450/2022 |
Licencia Auto CAD LT 2023, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK s. r. o. |
53049438 |
|
3 144,00 € |
29.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000762/2022 |
Kompletné technické zabezp.tlmočenia,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
3 141,60 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001480/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 140,83 € |
04.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002520/2022 |
Prekladateľský softvér, skupin.školenie,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z STUDIO, s. r. o. |
63490765 |
|
3 136,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002491/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 130,35 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001659/2022 |
Platba elek.energia, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 099,23 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000189/2022 |
Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
3 024,00 € |
15.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002177/2021 |
Microsoft Office 365 E1,E3, MSVisio Projekt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 014,70 € |
14.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000178/2022 |
MS Project Plan 5 na 12 mesiacov, SIT1000 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
3 006,72 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000780/2022 |
Potraviny, mäsové výr.,kolon.tovar,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 001,05 € |
03.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001312/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 955,58 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2022 |
Servis a výmena náhradných dielov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
2 944,20 € |
06.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2022 |
Vyčistenie žľabov a streš.zvodov ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
D&D direct s.r.o. |
51252295 |
|
2 940,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002178/2022 |
Tonery a odpadkové nádoby, SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 904,19 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001420/2022 |
Zabezpečenie obeda pred.vl.SR 1.7.2022,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
2 900,64 € |
25.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001882/2022 |
Platba elek.energia, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 899,51 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000442/2022 |
Tlačiareň ZXP7, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KODYS Slovensko |
31387454 |
|
2 890,80 € |
17.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001843/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 887,96 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000950/2022 |
Školenie diplom.prot.biznis protok.,PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
47363631 |
|
2 880,00 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002257/2022 |
Zabezp.dohľadu nad faktormi práce, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 880,00 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2022 |
Outdoorová kamera GoPro HERO8, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 863,80 € |
26.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000097/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 831,40 € |
02.02.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 820,40 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000179/2022 |
Microsoft Office 365 E1,E3,E5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
2 819,45 € |
11.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2022 |
Zabezp.vystúpenia 9 výk.umelcov, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Amari Nevi Ora n. o. (ANO) |
50724410 |
|
2 800,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001388/2022 |
Výr.multimed.diela Nový stav.zákon, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Crystal Vision Resorts s. r. o. |
51728176 |
|
2 790,00 € |
20.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001108/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 777,62 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
