| 3100002309/2022 |
Protokolárne dary,stolové vína, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Martin Pomfy - Mavín |
40046435 |
|
1 393,92 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001550/2022 |
Potraviny, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 383,89 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000933/2022 |
Autorský dozor "Obnova spoj.chodby,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SUPI, s. r. o. |
35888610 |
|
1 380,00 € |
19.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002581/2022 |
Inštalácia kabeláže,istenia,rev.správu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 374,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000304/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 370,40 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001794/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 369,38 € |
29.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000728/2022 |
Účasť na vzdel.akt.p.Moravč.,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Brand Balance, s. r. o. |
52528782 |
|
1 350,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2022 |
Hospodárske noviny 17.5.2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 350,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000942/2022 |
Palubné občerstvenie BA- Rím- BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 348,36 € |
20.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001798/2022 |
Vodné, stočné, zrážky, Nám.Slobody,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 344,91 € |
30.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001282/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 344,72 € |
06.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002170/2022 |
Palubné občerst. BA Rím BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 324,92 € |
14.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002351/2022 |
Roll up, Sublimačná šnúrka na krk, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEPHIROS, a. s. |
36302716 |
|
1 324,26 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002379/2022 |
Warmy, fleecová deka so satén.stuhou,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
1 315,68 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001066/2022 |
DC UV KL1 HV+ výmena ventilátora ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 314,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001372/2022 |
Oprava MV BAXB 266,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 313,71 € |
18.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2022 |
Oprava MV BL518PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 311,66 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001160/2022 |
Umývačka skla s odpad.čerpadlom, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GASTROLUX, s. r. o. |
36413186 |
|
1 310,76 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001599/2022 |
Plastová nádoba na vodu 1000l, SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
|
1 297,64 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2022 |
Rýchlovarná kanvica ECG,lampa stolová,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
1 297,20 € |
31.03.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001240/2022 |
Palubné občerstvenie BA Zurich BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 285,56 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001148/2022 |
Oprava MV BT845DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 279,25 € |
14.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002576/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 274,26 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000042/2022 |
Karta MultiSport január 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 272,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2022 |
Zabez.vyčist.podlah.krytiny kobercov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAKADO s. r. o. |
47467061 |
|
1 270,00 € |
03.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000935/2022 |
Oprava MV BT829DO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 261,97 € |
19.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 259,38 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000188/2022 |
Výpožička výtv.diel I.Q. 2022,OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
14.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000645/2022 |
Výpožička výtvarných diel, II.Q 2022, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001367/2022 |
Výpožička výtvarných diel, III.Q, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
14.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
