| 3100002142/2022 |
Oprava vykurovacieho potrubia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EnergyPro Consult s. r. o. |
54255856 |
|
1 693,01 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2022 |
Mobilný telef.iPhone 14Pro 512GB čierna,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
1 690,80 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2022 |
Čistiace potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 690,13 € |
07.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001757/2022 |
Tonery a odpadové nádoby Kyocera,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
1 685,47 € |
21.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000937/2022 |
Propagačné predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 680,60 € |
18.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002115/2022 |
Oprava kompostéra ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 676,40 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002160/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 656,01 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001037/2022 |
Vaky s potlačou, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 656,00 € |
03.06.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001003/2022 |
Prispôs.chrán.priest.010 k prev.NSWAN,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
1 639,80 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001534/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 639,21 € |
08.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001651/2022 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 630,74 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001837/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 628,09 € |
05.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2022 |
Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Translata, s.r.o. |
35927836 |
|
1 620,00 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001451/2022 |
Denník SME 26.7.2022 inzert.strana,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
28.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002207/2022 |
Zverejnenie inzercie v denníku SME, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001135/2022 |
Ryby a výrobky z rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 610,51 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2022 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 609,61 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000947/2022 |
Oprava vyhr.tech.zariadení ÚZ Bôrik, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 600,80 € |
23.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000873/2022 |
Karty MULTISPORT, 05/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 596,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001010/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 594,50 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001310/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1 594,32 € |
07.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2022 |
Nákup autokozmetiky, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Group INDORS, s.r.o. |
34110089 |
|
1 592,40 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000448/2022 |
GPS zariad.na sledovanie vozidiel, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TLV, s.r.o. |
26106191 |
|
1 580,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002533/2022 |
Obojsmerná letenka p.Sekáč,p.Hajnala,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
1 580,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002188/2022 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 571,44 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001425/2022 |
Zabezpečenie prenájmu kontajnerov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
1 570,44 € |
25.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2022 |
Telekom.tech. FA č.1947880893, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 558,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001329/2022 |
Údržba a prevádz.dochádzkového systému |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
25356259 |
|
1 544,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001217/2022 |
Disky do diskových polí, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
1 536,00 € |
24.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002380/2022 |
Denný diár Majestic 2023, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
1 535,04 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
