| 3100000315/2022 |
Nápoje, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
2 316,89 € |
04.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001104/2022 |
Pánske košele,dámske košele,kravata,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
2 316,17 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001057/2022 |
Pero,blok žltý,modrý,šiltovka s pot.,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MYXAM s. r. o. |
9,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
2 313,48 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000006/2022 |
Úrazové poistenie prepr.osôb r.2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 311,11 € |
07.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001123/2022 |
Prevádz.náklady Park One apríl 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001124/2022 |
Prevádz.náklady Park One janu.2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001126/2022 |
Prevádz.náklady Park One február 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001127/2022 |
Prevádz.náklady Park One marec 2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001182/2022 |
Prev.náklady Park One máj 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
2 297,84 € |
26.04.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000202/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000443/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000692/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001138/2022 |
Prenáj.stanu počas MDD 4.6.2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KLOST, s. r. o. |
31369642 |
|
2 280,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001198/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001381/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001580/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002005/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002216/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002466/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2022 |
Oprava MV BAXB68, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 276,96 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000570/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 255,52 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002143/2022 |
Platba zemný plyn, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
2 252,69 € |
10.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001690/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,06 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002166/2022 |
Karty Multisport 11/2022, GTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 212,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001389/2022 |
VAMPIRE+odťah Škoda Enyaq, KPPV SVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VAM system, s. r. o. |
45345139 |
|
2 208,00 € |
20.07.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001696/2022 |
Papierové tašky v zmysle predlož.ponuky,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hauerland, s.r.o. |
35777885 |
|
2 190,00 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002375/2022 |
Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
2 180,88 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001973/2022 |
Protokolárne tlačoviny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 178,00 € |
19.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
