| 3100001172/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
19 947,82 € |
07.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002598/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 939,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000213/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
18 900,00 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 868,38 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000691/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 853,90 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001958/2020 |
Dodanie športových potrieb, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
18 816,00 € |
23.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001767/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
18 790,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000029/2020 |
Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
18 615,60 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001362/2020 |
Poskytovanie poraden. služieb 7 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
17 991,53 € |
07.09.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000318/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 980,00 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000000/2020 |
Odber tepla, 012019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 750,00 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002602/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
17 552,22 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002592/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
17 000,14 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2020 |
Výkon inžin.činn."Nová vstup.budova",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000503/2020 |
Rekonštrukcia areálu, ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001615/2020 |
Videokonferenčný systém s príslušenst.,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AutoCont SK s.r.o. |
36396222 |
|
15 504,00 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002497/2019 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15 274,00 € |
09.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000397/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
15 000,00 € |
06.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000212/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
14 999,90 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000175/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
14 869,99 € |
12.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14 800,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000472/2020 |
Kancelárske potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14 393,76 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000379/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
14 343,99 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001617/2020 |
Poskyt.porad.služieb 09 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
14 251,72 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001247/2020 |
Poskyt. poradenských služieb 07 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
14 049,56 € |
20.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000496/2020 |
Oprava zariadení a aktul. softvéru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 746,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2020 |
Upratovacie služby, 032020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 696,00 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000685/2020 |
Upratovacie služby ,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
