| 3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001231/2020 |
Telekomunikačná tech.FA č.1939787062,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
529,00 € |
14.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001642/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1941033930,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
529,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2020 |
Nákup fotopríslušenstva, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
Iné |
528,00 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2020 |
Oprava MV BL 743 GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
526,38 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001653/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
525,29 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000093/2020 |
Oprava saunovej piecky, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FINSKKA, s. r. o. |
36307718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
523,20 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001398/2020 |
Dezinsekčné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
523,20 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
522,27 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000783/2020 |
Vodné,stočné,zrážky POLIEV, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
519,98 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001242/2020 |
Oprava MV BL 014 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
519,37 € |
19.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001014/2020 |
PDodanie palubného občerst., OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
518,35 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000568/2020 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
518,34 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001561/2020 |
Oprava MV BL 275 IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
516,36 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001027/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
515,70 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2020 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000335/2020 |
Periodické a servisné práce , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000554/2020 |
Periodické a servisné práce,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000959/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001100/2020 |
Periodické a serv.práceÚZ KA,Hl.nám,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001101/2020 |
Periodické a serv.práceÚZ KA,Hl.nám,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001141/2020 |
Periodické a servisné práce 7 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001288/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001612/2020 |
Periodické a servisné práce, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001752/2020 |
Periodické a servisné práce 11 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
27.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001940/2020 |
Periodické a servisné práce 12 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000081/2020 |
Montáž a demontáž vianoč. osvetlenia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Siemens Mobility, s. r. o. |
51443287 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
514,50 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000725/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
513,82 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001601/2020 |
Apple Magic Keyboard for iPad, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
512,81 € |
29.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
