| 3100000411/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
591,73 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000997/2020 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
589,69 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000316/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000847/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001114/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
27.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001169/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
10.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001324/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001456/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001613/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001765/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001544/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
584,93 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001103/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
576,00 € |
21.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001946/2020 |
Dodávka a montáž samozatváračov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slavomír Zachara |
48323225 |
|
576,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001193/2020 |
Zabezpečenie dodania tlače, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
571,69 € |
06.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001073/2020 |
Dodanie tlače a online prístupov, OVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
571,20 € |
14.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2020 |
Dodanie printových titulov, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
566,99 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001831/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
565,60 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001433/2020 |
Diagnost.poruchy syst.EPS Miest.pal.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
564,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001804/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,44 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001901/2020 |
Oprava komunálneho stroja, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
558,96 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
552,59 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001738/2020 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
544,66 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001730/2020 |
Predĺženie platnosti licencie, SŠSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hogrefe - Testcentrum, s. r. o. |
78,14000Praha4-Krč |
|
544,54 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001654/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
541,08 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000824/2020 |
Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
|
540,00 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000415/2020 |
Dod. pečiva, dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
539,68 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001269/2020 |
Vodné,stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
536,75 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001331/2020 |
Dodanie printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
536,17 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
