| 3100001633/2020 |
Ryby výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
897,83 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001588/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940819418,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
895,00 € |
21.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000766/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
891,00 € |
19.05.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000910/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
889,90 € |
12.06.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001786/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
889,20 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000077/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
886,18 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
878,87 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001222/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,96 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001461/2020 |
Dodanie potravinárskych výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,88 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000935/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
867,00 € |
22.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2020 |
Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
861,70 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000306/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,92 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000469/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
860,45 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001053/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
860,04 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000315/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000314/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000533/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000848/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001115/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
27.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001170/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
10.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001326/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001457/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001766/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002512/2019 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
852,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001016/2020 |
Telekom.technika, č.fa. 1939160309,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
849,00 € |
08.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2020 |
Ubytovanie 01 2020, RPŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
847,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001209/2020 |
Vodné,stočné,zrážky ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
846,13 € |
12.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000022/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
846,02 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
