| 3100000031/2020 |
Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001814/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
996,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
Iné |
990,41 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000981/2020 |
Zmluva o pripojení poskyt.dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
02.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001508/2020 |
Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000985/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
988,55 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2020 |
Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
977,30 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001274/2020 |
Oprava tlmoč.zariadenia, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
977,10 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000095/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
975,75 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000924/2020 |
Palubné občerstvenie BA,Praha,BA 3.6.20, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
972,36 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000588/2020 |
Videokonfernčné zariadenie, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7, 811 09 Bratislava |
|
972,08 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000942/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
969,18 € |
23.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000218/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
960,60 € |
18.02.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000633/2020 |
Právne služby 03 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Torokova |
30848679 |
|
960,00 € |
22.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000063/2020 |
Hygienické potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
952,02 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000195/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
952,01 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001714/2020 |
Výmena halog.žiaroviek,vyč.sviet., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PROCLEANING, s. r. o. |
36794660 |
|
948,00 € |
18.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001426/2020 |
Zabez.palubného občerstvenia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
938,52 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001534/2020 |
Odstránenie havarij.stavu UTvO, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
926,71 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001860/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
921,37 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000483/2020 |
Oprava MV BAXB 266, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
919,87 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000967/2020 |
Servisný zásah,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
917,57 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002526/2019 |
Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
904,68 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000932/2020 |
Predd.platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
903,00 € |
12.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2020 |
Telekom. technika, č. fa. 1937612058 OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Iné |
900,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000947/2020 |
Ročná servisná prehliadka MG, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
900,00 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001434/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940483490,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
900,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001605/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940949838, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
900,00 € |
30.10.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001667/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000069/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
899,57 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
