| 3100001509/2020 |
Nájom skladových priest. 09 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001776/2020 |
Nájom skladových priestorov11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 146,17 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 141,20 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001135/2020 |
Dodanie a montáž pohonov vstupnej brány, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POLLUX STEEL, s. r. o. |
50727524 |
|
1 136,40 € |
31.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001892/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 136,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000934/2020 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 135,20 € |
19.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000264/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 126,75 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000832/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 118,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000818/2020 |
Kontr.tesnosti chlad.zariad.York, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
1 104,60 € |
01.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000928/2020 |
Folkórne vystúpenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Póšfa Združenie |
42403553 |
|
1 100,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001677/2020 |
Výroba atypických úložných boxov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Gupka |
47,92705Šaľa |
|
1 100,00 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000276/2020 |
Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 088,05 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2020 |
Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 084,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001607/2020 |
Zabezp.odstránenia prev.havárie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 082,40 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000805/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 079,84 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001609/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
1 079,37 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001421/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940443926,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 070,00 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001064/2020 |
Čistenie lapača tukov ÚZ HB, NS1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
1 059,28 € |
14.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000991/2020 |
Ryby,morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 057,93 € |
03.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001626/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 057,14 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001447/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 055,81 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000326/2020 |
Letenky 02 2020, SVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 037,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2020 |
Oprava MV BL 327 KO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 026,04 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001052/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
1 020,80 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000329/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 017,71 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000920/2020 |
Dodanie a mont.filtra do bazéna,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
1 006,68 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000021/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 004,22 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
