| 3100000718/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000764/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000852/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000876/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001049/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
10.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001011/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv.06 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
08.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001196/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 07 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001369/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001189/2020 |
Odber sprav.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001383/2020 |
Poskytnutie spravod.serv. 8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001470/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.9 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001515/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001696/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001889/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001890/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001902/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000665/2020 |
Stojan na dezinfekciu bezdotykový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVPAP Slovakia s. r. o. |
35888318 |
|
1 170,00 € |
04.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001525/2020 |
Vykonanie arboristických prác, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
1 166,40 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000689/2020 |
Dezinfekcia motor.vozidiel.,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 158,00 € |
05.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000773/2020 |
Nákup jedn.recyklovat.obalov strava,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 154,10 € |
21.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002480/2019 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000098/2020 |
Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000333/2020 |
Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2020 |
Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000702/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000994/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001171/2020 |
Nájom skladových priestorov 07 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001334/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
